Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51200532 | 18.12.2020 | Multifunkčné elektródy CPR-D padz so senzorom. | MEDIC HELPS, spol. s r.o. | 50977075 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019166 | 16.8.2019 | Multifunkčné elektródy pre MsP. | MEDIC HELPS, spol. s r.o. | 50977075 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210382 | 3.9.2021 | Multifunkčné elektródy pre MsP. | MEDIC HELPS, spol. s r.o. | 50977075 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210069 | 18.2.2021 | Multifunkčné elektródy so senzorom pre potrebu MsP. | MEDIC HELPS, spol. s r.o. | 50977075 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 6.5.2011 | Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova v meste Stará Turá
(zmena štatutára + zmena DPH z 19% na... |
Cesty Nitra | 34128344 | 65 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130065 | 10.5.2013 | Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD 263 a 264 | MARO, s.r.o. | 36407020 | 15 406,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2012 | 7.9.2012 | Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá | MARO, s.r.o. | 36407020 | 34 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120441 | 6.12.2012 | Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 - stavebné práce | MARO, s.r.o. | 36407020 | 16 464,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.2 | 6.12.2012 | Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 Stará Turá - posunutie termínu dokončenia | MARO, s.r.o. | 36407020 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013018 | 21.2.2013 | Multifunkčné zariadenie Brother MFC-J430W | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 92,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019133 | 10.6.2019 | Multifunkčné zariadenie Canon | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190284 | 19.6.2019 | Multifunkčné zariadenie Canon | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018011 | 29.1.2018 | Multifunkčné zariadenie Toshiba e-STUDIO3040c (nájom) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014015 | 21.1.2014 | Multifunkčné zariadenie Toshiba e-STUDIO305 (nájom) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2013 | 9.10.2013 | Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha | Petrovič Viliam - UNISTAV | 11 975 784 | 23 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012013 | 11.11.2013 | Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha | Petrovič Viliam - UNISTAV | 11 975 784 | 7 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52014 | 19.9.2014 | Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 05 - Areálové oplotenie | UNISTAV VP, s.r.o. | 46 916 512 | 4 998,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140003 | 22.10.2014 | Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra | UNISTAV VP, s.r.o. | 46 916 512 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014041 | 22.10.2014 | Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie - realizácia | UNISTAV VP, s.r.o. | 46 916 512 | 2 498,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014040 | 22.10.2014 | Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie vyúčtovacia faktúra | UNISTAV VP, s.r.o. | 46 916 512 | 0,00 |
