| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000442192 |
27.6.2022 |
poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230055/8400139505 |
14.3.2024 |
Plyn ZOS- vyúčtovanie 2023 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-2 063,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240016/8698584934 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240028/8727556746 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240067/8611630157 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240275/8611799371 |
15.7.2024 |
Plyn Zos - zál platba |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240380/8640902562 |
16.9.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240430/87278999477 |
15.10.2024 |
SPP Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240022/8436834391 |
23.1.2025 |
Preplatok plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-1 474,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250010/8718360118 |
30.1.2025 |
zál. fa. plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250065/8728112967 |
3.3.2025 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250207/8679952854 |
13.6.2025 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250197 |
27.5.2025 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2025 - 5/2026) |
DIVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
34,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014089 |
30.5.2014 |
Držiak na projekčné plátno |
DJ STEEL s.r.o. |
44229071 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015240 |
9.12.2015 |
Základná príprava členov DHZM Stará Turá |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
|
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015581 |
5.1.2016 |
školenie základnej prípravy členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
330,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26250 |
21.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - Topolecká |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26249 |
21.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - Stará Turá |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26248 |
21.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - Papraď |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
2 000,00 EUR |
