| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51140584 (05122014) |
15.12.2014 |
Premiestnenie linky FDSL v budove MsÚ Stará Turá - pre systém RIS SAM |
DataCentrum |
00151564 |
19,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
20.2.2023 |
Preloženie linky FDSL |
DataCentrum |
00151564 |
39,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026140 |
19.6.2026 |
reMarkable sada (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry v ZŠ Stará Turá |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
1 381,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260321 |
24.6.2026 |
reMarkable sady (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry v ZŠ Stará Turá) |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
1 381,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026126 |
5.6.2026 |
Dodávka a montáž pomocného ohrevu TUV |
DavA-Mont s.r.o. |
45940843 |
1 769,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260321 |
18.6.2026 |
Dodávka a montáž pomocného ohrevu TÚV v ZpS Stará Turá |
DavA-Mont s.r.o. |
45940843 |
1 769,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025075 |
30.5.2025 |
Dizajnérske činnosti na web stránke mesta k cestovnému ruchu v rámci projektu: Podpora... |
David Repiský |
53345029 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250208 |
9.6.2025 |
Dizajnérske činnosti na web stránke k cestovnému ruchu, Projekt: Podpora cestovného ruchu v... |
David Repiský |
53345029 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
45/maj/2013 |
27.6.2013 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/76, 45/95, 45/105 |
DAVL, s.r.o. |
36344176 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2015 |
23.3.2015 |
Nájom časti pozemku parc. č. 45/95 |
DAVL, s.r.o. |
36 344 176 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
35/MAJ/HLZ/2025 |
11.8.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 45/97 a parc. č. 45/95 |
DAVL, s.r.o. |
36 344 176 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/ext/2016 (Z201615996_Z) |
8.7.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 040,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160291 (160729) |
12.7.2016 |
Tonery do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 040,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190025 (13471) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, HP, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/ext/2019 (Z20191946_Z) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/OVS/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190576 |
2.12.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/2014 |
16.7.2014 |
Deratizačné práce - ZOS Stará Turá |
DDD servis - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia |
30870836 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016063 |
14.4.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu zákazky: Výstavba... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
9.5.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240,00 EUR |