| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2015 |
8.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Detská organizácia Fénix |
17310920 |
198,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110100483 |
6.4.2011 |
Bankový poplatok pre účely auditu |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
59,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/šp/2015 |
27.5.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
273,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2016 |
20.4.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OSR/HLZ/2025 |
4.4.2025 |
Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30209108 |
3.2.2011 |
ZOS - DIGI signál za február 2011 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
35701722 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30209108 |
2.3.2011 |
ZOS - Digi signál - marec 2011 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
35701722 |
9,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024137 |
24.9.2024 |
Ročná profylaxia a celková kontrola EÚT |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240455 |
10.10.2024 |
Ročná profylaxia a celková kontrola EÚT (r. 2024) |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250008 |
20.1.2025 |
Servisná podpora EÚT 01/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/PRE/HLZ/2025 |
10.1.2025 |
Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250056 |
24.2.2025 |
Servisná podpora EÚT 02/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250100 |
26.3.2025 |
Servisná podpora EÚT 03/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250147 |
30.4.2025 |
Servisná podpora EÚT 04/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250254 |
17.6.2025 |
Servisná podpora EÚT 05/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250260 |
20.6.2025 |
Servisná podpora EÚT 06/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250314 |
21.7.2025 |
Servisná podpora EÚT 07/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250369 |
20.8.2025 |
Servisná podpora EÚT 08/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250380 |
2.9.2025 |
Profylaxia EÚT za rok 2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250426 |
19.9.2025 |
Servisná podpora EÚT 09/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
