| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024201 |
10.12.2024 |
Mapa - informačná tabuľa, projekt: Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou pre... |
Dipterra, s. r. o |
46201661 |
227,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240592 |
17.12.2024 |
Mapa pre informačnú tabuľu podľa konkrétneho zadania, Projekt: Solárny cykloprístrešok s... |
Dipterra, s. r. o |
46201661 |
227,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016065 |
21.4.2016 |
Vydanie kvalifikovaného systémového certifikátu |
Disig, a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016066 |
21.4.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. primátorka |
Disig, a.s. |
35975946 |
171,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160260 (20160784) |
23.6.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. primátorka |
Disig, a.s. |
35975946 |
171,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160259 (20160783) |
23.6.2016 |
Vydanie kvalifikovaného systémového certifikátu |
Disig, a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016239 |
22.11.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. zástupkyňa primátorky |
Disig, a.s. |
35975946 |
171,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160606 (160525) |
21.12.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. zástupkyňa primátorky |
Disig, a.s. |
35975946 |
171,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000105976 |
30.3.2011 |
Vytýčenie plynovodu v rámci stavby: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
934,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300030570 |
27.1.2012 |
Zálohová fa. za plyn - ZOS 1/12 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
884,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217417866 |
31.1.2012 |
Plyn, obdobie február 2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2 714,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418345 |
6.3.2012 |
Faktúra za odber zemného plynu 3/2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2 558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418337 |
13.3.2012 |
dodávka plynu 3/12 ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
808,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427071 |
11.4.2012 |
dodávka zemného plynu 4/12 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
442,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267476750 |
14.5.2012 |
dodávka pynu 5/12-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242562858 |
20.8.2012 |
záloha zemný plyn 8/12 -ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650170 |
5.12.2012 |
SPP - fa za plyn - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
774,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587931 |
8.1.2013 |
zálohová fa za plyn 1/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644339 |
4.2.2013 |
spp- fa 2/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292700367 |
8.3.2013 |
plyn3/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
754,00 EUR |
