| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250369 |
20.8.2025 |
Servisná podpora EÚT 08/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250380 |
2.9.2025 |
Profylaxia EÚT za rok 2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250426 |
19.9.2025 |
Servisná podpora EÚT 09/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250496 |
21.10.2025 |
Servisná podpora EÚT 10/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250580 |
24.11.2025 |
Servisná podpora EÚT 11/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250673 |
18.12.2025 |
Servisná podpora EÚT 12/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260014 |
22.1.2026 |
Servisná podpora EÚT 1/2026 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260066 |
18.2.2026 |
Servisná podpora EÚT 2/2026 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260128 |
20.3.2026 |
Servisná podpora EÚT 3/2026 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260190 |
21.4.2026 |
Servisná podpora EÚT 4/2026 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260250 |
22.5.2026 |
Servisná podpora EÚT 5/2026 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260318 |
17.6.2026 |
Servisná podpora EÚT 6/2026 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/VYS/HLZ/2019 |
30.9.2019 |
"Odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 , Odstránenie objektu bývalej kotolne... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
115 340,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 19031 |
8.11.2019 |
Odstránenie objektov bývalej jedálne a kotolne |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
31 325,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/VYS/DOD/2019 |
21.11.2019 |
Zmena platobných podmienok |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/VYS/HLZ/2020 |
8.1.2020 |
Prestavba 1.NP a 2.NP objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky, Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
214 300,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20004 |
5.2.2020 |
Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a odstránenie opláštenia a deliacich priečok... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
42 007,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020150 |
24.9.2020 |
Výmena regulačných ventilov na vykurovacom systéme na BD 380 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
1 029,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20018 |
29.9.2020 |
Prestavba 1.NP a 2.NP Objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky Stará Turá - stavebné... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
56 130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/MAJ/DOD/2020 |
5.10.2020 |
Zmena čísla účtu |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
|