Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 134/SOC/DOD/2020 | 13.7.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 13400566 | 18.12.2013 | Nabíjačka baterií ,karta | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 254,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 135/SOC/DOD/2020 | 13.7.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 136/SOC/DOD/2020 | 24.8.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 13600007 | 8.4.2013 | Zrealizovanie elektronickej aukcie Dažďová kanalizácia MŠ 142 | eBIZ Procurement, s.r.o. | 36 234 141 | 210,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 137/SOC/DOD/2020 | 8.9.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1374976229 | 27.10.2011 | Zmluva o pripojení internetu pre Klub dôchodcov:
služba ADSL Rapid Naket |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 138/SOC/DOD/2020 | 8.9.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnje služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 139/SOC/DOD/2020 | 8.9.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 139108020 | 25.8.2013 | Skrine na šanóny | WOOD SERVICE Group, s.r.o. | 402270025 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13992/2023 | 6.7.2023 | Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... | ISA projekta, s.r.o | 46894641 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2012 | 24.9.2012 | Magnetky - mesto Stará Turá, DK Javorina | Katarína Novomestská | 41884752 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2014 | 10.12.2014 | Geometrický plán na porealizačné zameranie podzemného vedenia mestského rozhlasu v Starej... | Ing. Michal Beliš | 47628995 | 447,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2015 | 27.2.2015 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Zuzana Vychlopeňová | 612,43 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2017-BD | 25.8.2017 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 | Ochodnícky Miroslav | 381,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2018 | 21.11.2018 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika | AG-SPOL s.r.o. | 36343285 | 9 050,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2018 BD | 12.4.2018 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 | Mgr. Klimáčková Ľubica | 368,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2022 | 18.3.2022 | Znalecký posudok | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/EKO/HLZ/2021 | 2.9.2021 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Alžbeta Ďurčeková | 254,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/EKO/HLZ/2022 | 21.2.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Vladimír Halík | 364,38 EUR |
