| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14182 |
22.10.2014 |
Realizácia NTL plynovodu pre kotolňu č.1 MŠ Komenského stará Turá |
TM-TEZ, s.r.o. |
46457038 |
9 209,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14194 |
27.10.2014 |
Práce na doregulovacej stanici + stavebné práce |
TM-TEZ, s.r.o. |
46457038 |
2 511,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14197 |
12.12.2017 |
Oblečenie pre hasičov- polokošele pre DHZM D. Dolina |
Ing. Dezider Pusztay |
40654681 |
206,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
142/SOC/HLZ/2020 |
8.10.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
142013 |
24.5.2013 |
seminár k novele zák. o VO |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142018 |
5.4.2018 |
Lekárske nálezy pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142022 |
11.1.2023 |
Úhrada faktúry za potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre posúdenie... |
MUDr. Ščepko Peter |
44440308 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14210002 |
2.2.2021 |
Ochranné pracovné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14239/2024 |
26.6.2024 |
Spoločné verejné obstarávanie energií - mesto Stará Turá |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55162982 |
76,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14281502 |
29.7.2014 |
Záhradný set - 1 stôl + 2 lavice |
GÜDE Slovakia s.r.o. |
36 389 862 |
1 053,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143/2020 |
13.7.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
470,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
143/SOC/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
143035 |
20.6.2014 |
Detské atrakcie |
Double Agency s.r.o. |
43865658 |
340,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
144/SOC/DOD/2020 |
12.10.2020 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
145/SOC/DOD/2020 |
12.10.2020 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14500726 |
27.1.2015 |
Toner HP LJ 64A |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
136,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14500727 |
27.1.2015 |
Tonery a náplne do tlačiarní (HP, Canon), sieťové karty |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
638,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14500964 |
9.3.2015 |
Výpočtová technika (PC, MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 932,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1451259 |
28.3.2014 |
Zmluva pre havarijné poistenie motorového vozidla a PZP |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
523,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452014 |
22.5.2014 |
Oprava vodovodnej prípojky |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
341,18 EUR |
