| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
143/2020 |
13.7.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
470,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
143/SOC/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
143035 |
20.6.2014 |
Detské atrakcie |
Double Agency s.r.o. |
43865658 |
340,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
144/SOC/DOD/2020 |
12.10.2020 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
145/SOC/DOD/2020 |
12.10.2020 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14500726 |
27.1.2015 |
Toner HP LJ 64A |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
136,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14500727 |
27.1.2015 |
Tonery a náplne do tlačiarní (HP, Canon), sieťové karty |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
638,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14500964 |
9.3.2015 |
Výpočtová technika (PC, MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 932,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1451259 |
28.3.2014 |
Zmluva pre havarijné poistenie motorového vozidla a PZP |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
523,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452014 |
22.5.2014 |
Oprava vodovodnej prípojky |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
341,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452014 |
22.5.2014 |
Oprava vodovodnej prípojky. |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
341,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14563 |
3.6.2014 |
Nákup hygienického tovaru |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146 |
12.11.2014 |
Inzercia v TV Myjava a TV Brezová pod Bradlom, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
146/SOC/DOD/2020 |
14.10.2020 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
147/SOC/HLZ/2020 |
18.11.2020 |
Zmluva o poskytovaní soc. služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14746/2022 |
17.8.2022 |
Honorár skupiny historického šermu - účinkujúci v programe- Oslavy 630. výročia prvej... |
SHŠ WAGUS, n. o. |
36119130 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
148/SOC/HLZ/2020 |
9.11.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1485066752 |
20.12.2024 |
Nábytok do detského kútika - online nákup |
IKEA Bratislava, s. r. o. |
35 849 436 |
90,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1488/MSUST/SOCSK/2024 |
23.7.2024 |
Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... |
CK Andromeda |
50172506 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
149/SOC/HLZ/2020 |
1.12.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|