| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
118044885 |
27.4.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 838,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118055031 |
29.5.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 883,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118067058 |
27.6.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 838,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118077157 |
19.7.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5 016,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118088608 |
24.8.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 541,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118099604 |
26.9.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5 248,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118111835 |
26.10.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 465,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118123251 |
28.11.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 846,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118128 |
10.1.2019 |
Strava pre klientov v ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 163,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118135177 |
3.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 697,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118525245 |
10.1.2017 |
Nájomné za HD set-top-box I.-III.2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119/2014 |
15.4.2014 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/EKO/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Lea Cagáčiková |
|
608,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/ext/2015 |
15.12.2015 |
Zmluva o akceptácii platobných |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskyt. soc.sl. |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
119009/51190066 |
1.3.2019 |
Strava klienti ZOS 1/19 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 282,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119012314 |
30.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 028,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119022078 |
27.2.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 952,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119032190 |
27.3.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 135,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119044289 |
30.4.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 059,20 EUR |