| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1114303010 |
20.6.2014 |
Mobilné WC |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11195 |
5.4.2011 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za I.Q. 2011 |
MEDCARE, s.r.o., |
36749176 |
119,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/EKO/HLZ/2022 |
7.10.2022 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
112/maj/2015 |
9.12.2015 |
Predaj nehnuteľností pozemok pac. č. 4028/1 |
Miroslav Valenta a spol. |
|
471,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/SOC/HLZ/2020 |
4.5.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
18.4.2012 |
seminár |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
3.6.2014 |
psychologické vyšetrenie vodičov |
CEREBRUS-PSYCHE, s.r.o. |
46300660 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
9.3.2015 |
seminár Zasadnutia OZ |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11205 |
14.7.2015 |
Geometrický plán na oddelenie lesnej komunikácie na pozemku parc. č. 17279/2 a parc. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
977,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120648 (51120354) |
2.10.2012 |
Tlačivá na daň z nehnuteľnosti |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112210114 |
6.9.2012 |
Preprava autobusom do Nárcií na oslavy SNP |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122304 |
29.10.2011 |
Motorové vozidlo Škoda Roomster |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
14 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124315 |
30.6.2015 |
Vrecia na odpad - jarmok 2015 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
252,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113/2015 |
26.2.2015 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
113/EKO/HLZ/2022 |
12.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Martina Pilátová |
|
608,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
113/maj/2015 |
4.12.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Anna Besedičová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
113/SOC/HLZ/2020 |
28.5.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
114/2016 |
22.4.2016 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
312029 |
14,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/EKO/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Krajčová |
|
364,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
114/maj/2015 |
9.12.2015 |
Predaj nehnuteľností budova súp. č. 167 a pozemok parc. č. 1039 |
Michal Jurčo |
|
60 000,00 EUR |
