Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1190460007 | 23.5.2011 | Stavebné práce na realizáciu stavby "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" | STRABAG s. r. o., | 17317282 | 160 869,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190460019 | 20.7.2011 | Stavebné práce za mesiac jún v zmysle zmluvy o dielo na realizácií stavby "Revitalizácia... | Strabag s.r.o. | 17317282 | 188 964,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119053710 | 29.5.2019 | Jedálne kupóny na mesiac jún 2019 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 864,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119063433 | 26.6.2019 | Jedálne kupóny na mesiac júl 2019 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 532,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12 | 5.6.2018 | Pobytový tábor pre deti s ŤZP | Občianske združenie Čmelík | 42137021 | 520,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/14/IZO | 12.12.2014 | Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na ul. Komenského v Starej Turej | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 107 091,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2013 | 3.2.2014 | dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č.12/2013 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 931,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2013 | 2.1.2014 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 1 597,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2014 | 15.8.2014 | Jednofarebné bavlnené plátno pre paličkárky | Molitan Express s.r.o. | 47 436 379 | 64,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2015 | 9.9.2015 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Jaroslav Ličko | 392,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2016 | 15.12.2016 | Vypracovanie PD dočasnej výsadby, vnútrobloku a digitalizácia plôch verejnej zelene mesta... | ZAAR Trnava s.r.o. | 45 323 747 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2017-BD | 25.8.2017 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 | Durcová Dominika | 388,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2018 | 19.11.2018 | Dodávka a montáž okrasnej časti studne | Marian Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2018 BD | 9.4.2018 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 | Hrádelová Mariana | 556,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2019 | 20.11.2019 | Stavebný dozor na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ ul. Hurbanova | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2020 | 29.9.2020 | Vypracovanie PD "Prestavba objektu internátu s.č. 377 na Bytový dom
objekt SO 01 Vonkajšie... |
Ing. Jaroslav Ďurmek | 33 165 734 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/EKO/HLZ/2021 | 27.7.2021 | Poskytnutie služieb špecifikovaných ako audit konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Stará... | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 3 060,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/EKO/HLZ/2022 | 21.2.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Erik Hučko | 341,51 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/EKO/HLZ/2023 | 31.5.2023 | Dohoda o zábezpeke | Tatiana Moravčíková | 477,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/EKO/HLZ/2024 | 29.4.2024 | Dohoda o zábezpeke | Pevná Danka | 432,06 EUR |