| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170004 |
2.3.2017 |
Zriadenie vecného bremena na pozemky p.č 164/1 a p.č. 164/5 k.ú. Stará Turá |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170005 |
19.4.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170006 |
17.5.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170007 |
17.5.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170008 |
5.6.2017 |
Prenájom 2 miestností na MsÚ Stará Turá |
FURIA FILM s.r.o. |
36681971 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170009 |
31.7.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170010 |
31.7.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170011 |
31.7.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170012 |
8.8.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsk región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117001230 |
17.1.2017 |
internet - ZOS 1/17 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170013 |
25.10.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170014 |
25.10.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170015 |
4.12.2017 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - rok 2017 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170016 |
22.11.2017 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117004189 |
14.2.2017 |
telefonne hovory za január 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117005135 |
13.6.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117005287 |
21.3.2017 |
Internet - ZOS 3/17 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117005288 |
9.3.2017 |
Telefónne hovory február 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
123,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117008440 |
13.4.2017 |
Telefónne hovory za marec 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
139,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117010476 |
17.5.2017 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
