| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160005 |
14.4.2016 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM 914 AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
88,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160006 |
19.4.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Vaďovce |
312126 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160007 |
19.4.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160008 |
19.4.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160009 |
19.4.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160010 |
15.6.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160011 |
16.6.2016 |
Spoluúčasť na škodovej udalosti - MAN TGL EVČ NM697CM |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160012 |
14.7.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160013 |
14.7.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160014 |
14.7.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160015 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160016 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160017 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160018 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Vaďovce |
312126 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160019 |
7.11.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - 2. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160020 |
21.11.2016 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160021 |
11.1.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116002291 |
15.1.2016 |
Internet 1/16-ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116002292 |
18.1.2016 |
Telefónne hovory za december 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116002994 |
8.2.2016 |
internet 2/16- ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
