| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180006 |
10.4.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180007 |
6.8.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180008 |
6.8.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180009 |
13.8.2018 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsk región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180010 |
8.10.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180011 |
21.11.2018 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180012 |
30.11.2018 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2018 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
292,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180013 |
4.12.2018 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2018 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
794,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180014 |
28.12.2018 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2018 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4118018128 |
11.7.2018 |
Telefonne hovory jún 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
102,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4118023421 |
11.9.2018 |
Telefónne hovory za september 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
202,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190001 |
25.1.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41190002 |
25.1.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190003 |
26.2.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41190004 |
27.3.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac 3/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190005 |
10.4.2019 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190006 |
26.4.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190007 |
14.5.2019 |
Zmluvná pokuta za oneskorenú dodávku kompostérov |
SERVIS MDD s.r.o. |
51193817 |
4 345,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190008 |
29.5.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac máj 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190009 |
27.6.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac jún 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
