| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4114030829 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150001 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115000158 |
13.1.2015 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150002 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150003 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150004 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Vaďovce |
312126 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150005 |
16.6.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115000512 |
13.1.2015 |
Telefónne hovory za december 2014 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
96,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150006 |
28.7.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150007 |
28.7.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150008 |
2.10.2015 |
Prenájom pozemku parc.č.171 o výmere 1811 m2 |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
49,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150009 |
2.10.2015 |
Projekt "Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko" + stavebné povolenie |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150010 |
8.10.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150011 |
8.10.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150012 |
11.11.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115003853 |
10.2.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 2/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115004265 |
11.2.2015 |
internet -2/15 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115004700 |
10.2.2015 |
Telefónne hovory za január 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
106,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115005726 |
11.3.2015 |
Telefónne hovory za február |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
122,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115006998 |
12.3.2015 |
internet 3/15 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
