| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/PRE/HLZ/2025 |
18.8.2025 |
Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
318,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/PRE/HLZ/2026 |
16.6.2026 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem TCL pre voľby/referendum) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/SOC/DOD/2020 |
28.1.2020 |
dod.č. 2 o platení úhrady za soc. služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/SOC/DOD/2021 |
29.1.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve č. 58/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/SOC/DOD/2022 |
3.2.2022 |
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/SOC/HLZ/2023 |
13.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Vaďovce |
00312126 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/šp/2015 |
28.9.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
5 266,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/šp/2016 |
20.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Bc. Katarína Vidová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/šp/2017 |
24.5.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/šp/2018 |
3.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
OZ Detská organizácia Žihadielka |
51206625 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/VYS/HLZ/2019 |
11.10.2019 |
realizácia verejného obstarávania na stavbu: Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/VYS/HLZ/2022 |
2.8.2022 |
Obnova bytového domu Ul. Mýtna 595/58 Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
215 298,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/VYS/HLZ/2023 |
4.10.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného súťažného návrhu z verejnej... |
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. |
42266106 |
174 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100/2018 |
8.11.2018 |
Príprava dreva na kúrenie vo volebných miestnostiach r. 2018. |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
264,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/ek/2015 |
9.10.2015 |
Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
200 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
100/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 15 |
Peter Baláž |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/SOC/HLZ/2020 |
3.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000517 |
6.10.2017 |
Elektroinštalačné práce pri oprave kuchynky MsÚ |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
790,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100100818 |
15.2.2011 |
Tonery a tlačové kazety do tlačiarní, VGA káble, čistiace spreje, USB kľúče |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
976,26 EUR |
