| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415201 |
3.4.2014 |
Elektrika za apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011416658 |
7.5.2014 |
zál. platba elektrina 5/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011417357 |
6.5.2014 |
Elektrika za máj |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420460 |
3.6.2014 |
Elektrika budova MsÚ za 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420461 |
6.6.2014 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423325 |
3.7.2014 |
Poplatok za elektriku júl 2014 - ZOS Stará Turá |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
135,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423865 |
4.7.2014 |
Elektrika za júl 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011426039 |
7.8.2014 |
Elektrika za august 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427944 |
2.9.2014 |
zál. platba elektrina 9/14 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011428736 |
5.9.2014 |
Elektrika za september 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011432886 |
23.10.2014 |
elektrina 10/14 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10114338494 |
10.12.2014 |
Elektrická energia 12/2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434023 |
7.11.2014 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434836 |
11.11.2014 |
Eletrika za november 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438512 |
8.12.2014 |
zál. platba elektriny 12/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011503361 |
13.1.2015 |
Elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011503362 |
13.1.2015 |
Elektrika za január 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
430,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508933 |
9.2.2015 |
Elektrika za február 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513403 |
11.3.2015 |
Elektrická energia za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011516778 |
9.4.2015 |
Elektrická energia apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
