Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/SOC/DOD/2020 | 3.2.2020 | o platení uhrady za soc. služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 51200020/0004289385 | 4.2.2020 | MT ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200023/2001111 | 4.2.2020 | oprava sedačkového výťahu ZOS | Velcon spol.s r.o. | 36056677 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200014/8735845632 | 4.2.2020 | Platba plynu ZOS | SPP, a. s. | 35815256 | 296,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200028 | 4.2.2020 | Tonery. | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 697,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/SOC/DOD/2020 | 4.2.2020 | K ZMLUVVE O POSKYTOVANí SOC, SLUžBY | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/SOC/DOD/2020 | 4.2.2020 | o platení časti úhrady za poskytovanie soc. služby prispievateľom | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/KP/DOD/2020 | 4.2.2020 | DODATOK Č. 5
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | |
| Detail | Faktúra došlá | FV20004 | 5.2.2020 | Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a odstránenie opláštenia a deliacich priečok... | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 42 007,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2019 | 5.2.2020 | Služby externého manažmentu na projekte: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... | Enif s.r.o. | 45465371 | 7 747,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200031 | 5.2.2020 | Elektrická energia február 2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 286,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200032 | 5.2.2020 | Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže, ihrisko, ZOS. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 367,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200029 | 5.2.2020 | Dodávka zemného plynu február 2020. | SPP, a. s. | 35815256 | 1 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200030 | 5.2.2020 | Konzultácie HR. | SOFTIP, a.s., | 36785512 | 156,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/KP/HLZ/2020 | 5.2.2020 | Memorandum o spolupráci s OZ WellGiving - HLasobcanov.sk | WellGiving | 31808549 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/SOC/HLZ/2020 | 5.2.2020 | Darovacia zmluva. | JUSTUR, s.r.o. | 31102450 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/KP/DOD/2020 | 5.2.2020 | DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020017 | 6.2.2020 | Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 6 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020018 | 6.2.2020 | Preprava členov volebných komisií - Voľby do NR SR. | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020019 | 6.2.2020 | Preprava členov komisií počas volieb do NR SR. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 100,00 EUR |
