| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020020 |
6.2.2020 |
Vykurovanie volebnej miestnosti na Papradi počas volieb do NR SR. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020021 |
6.2.2020 |
Vykurovanie volebnej miestnosti počas volieb do NR SR. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020022 |
6.2.2020 |
Vlajky a štátne znaky k voľbám do NR SR. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
119,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200034 |
6.2.2020 |
Servisná podpora hardvéru a softvéru pre funkcionalitu Kerio 01/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200035 |
6.2.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií 01/2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200038 |
6.2.2020 |
Nájomné - TOSIBA tlačiareň, DŠS. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200036 |
6.2.2020 |
Internet námestie 03/2020. |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200037 |
6.2.2020 |
Prenájom TOSHIBA MsÚ 01/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200033 |
6.2.2020 |
Oprava Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200040 |
6.2.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
373,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200039 |
6.2.2020 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
390,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5/MAJ/HLZ/2020 |
6.2.2020 |
Nájomné na rok 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88 580,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/MAJ/HLZ/2020 |
6.2.2020 |
Nájomné na rok 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200044 |
10.2.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu január 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200042 |
10.2.2020 |
EPI právny systém - ročný prístu. |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
737,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200048 |
11.2.2020 |
Telefónne hovory 02/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200002 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200003 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200004 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200051 |
12.2.2020 |
Denné dátové softvérové služby ferbruár 2020. |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
