| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180350/0004289385 |
13.8.2019 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190370 |
13.8.2019 |
Elektrická energia júl 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
300,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190369 |
13.8.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň júl 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190376 |
13.8.2019 |
Spracovanie PPP júl 2019. |
Slovenská pošta |
|
2,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190366 |
13.8.2019 |
Telefónne hovory august 2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190327/8236431356 |
13.8.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190373/119076 |
13.8.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 663,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190367/4119018479 |
13.8.2019 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190365/8238559535 |
13.8.2019 |
pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/SOC/HLZ/2019 |
14.8.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/SOC/HLZ/2019 |
14.8.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190375 |
14.8.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019164 |
15.8.2019 |
Materiál pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019165 |
15.8.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad pre podujatie: Mestské oslavy SNP v osade Nárcie |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
25,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019166 |
16.8.2019 |
Multifunkčné elektródy pre MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/33 |
16.8.2019 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia. |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900288 |
16.8.2019 |
Denné centrum - dodávka tepla 7/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319031977 |
16.8.2019 |
Denné centrum seniorov - internet 09/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712019 |
16.8.2019 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019167 |
16.8.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
743,00 EUR |
