| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190259 |
10.6.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190256 |
10.6.2019 |
Maliarske práce - chodby v priestore MsÚ |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
2 680,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190257 |
10.6.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190258 |
10.6.2019 |
Tlačivá k daniam, obálky |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
46,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190255 (11905027) |
11.6.2019 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190263 (550422019) |
11.6.2019 |
Balónová a kúzelnícka show k podujatiu - Deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
ShowPortal, s. r. o. |
47 455 993 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190253 (2019/1) |
11.6.2019 |
Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2019 |
11.6.2019 |
Znalecký posudok na budovu Prístavba SPŠE súp. č. 40 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190273 (2019022) |
11.6.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu pre podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190272 (2019021) |
11.6.2019 |
Zabezpečenie ozvučenia pre podujatie - Deťom pre radosť na Námestí slobody |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190244 |
11.6.2019 |
Strava klienti |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 276,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190248 |
11.6.2019 |
Elelktrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190261 |
11.6.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190266 |
11.6.2019 |
Telefónne hovory - pevné linky (6/2019) |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
171,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190264 |
11.6.2019 |
Oprava osvetlenia pre MsP Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
41,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190241 |
11.6.2019 |
Otvorená Náruč Podkylava 2019 - služba vozenie na koňoch |
RED HORSE s.r.o. |
35784326 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190270 |
11.6.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2019 do 31.7.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190271 |
11.6.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190240 |
11.6.2019 |
Oprava klimatizačnej jednotky D.dolina |
ELTIME in, s.r.o. |
36338702 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190254 |
11.6.2019 |
Autobusová preprava 05/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
