| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190169 (201900707) |
25.4.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
193,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60193250 (2019153) |
25.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
13,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60193250 (20191535) |
25.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
39,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019084 |
25.4.2019 |
Internet budova DHZM Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019085 |
25.4.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 059,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019086 |
26.4.2019 |
Balónová a kúzelnícka show na Deň detí |
ShowPortal, s. r. o. |
47 455 993 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190006 |
26.4.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/KP/2019 |
26.4.2019 |
Darovacia zmluva - strom na stavanie mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
66,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019087 |
29.4.2019 |
Koncert Dúhalky na Deň detí na Dubníku |
BABY MUSIC s.r.o. |
52 009 726 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/maj/2019 |
29.4.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Michal Sládek a Alexandra Prostináková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
119044289 |
30.4.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 059,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019088 |
30.4.2019 |
Predstavenie divadlo JAJA na Dubníku na Deň detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019089 |
30.4.2019 |
Preprava členov, predsedov, podpredsedov okrskových volebných komisií. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019090 |
30.4.2019 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (modul E-gov) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019091 |
3.5.2019 |
Voľby do EP 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019092 |
3.5.2019 |
Voľby do EP 25.5.2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2019 |
3.5.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Marek Štefík a manž. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-0701 |
3.5.2019 |
Ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
VICOM, s.r.o. |
00312002 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900153 |
3.5.2019 |
Náklady na teplo v Dennom centre seniorov - vyúčtovanie za rok 2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
44,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019093 |
3.5.2019 |
Voľby do EP 25.5.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
50,00 EUR |
