| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190145 |
8.4.2019 |
Autobusová preprava III/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190146 (VF041/19) |
9.4.2019 |
Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190149/1900105 |
9.4.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190143/119034 |
9.4.2019 |
stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 432,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190132/8803361404 |
9.4.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190130/2019001582 |
9.4.2019 |
zál.fa voda ZOS 4-619 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190151/4119008163 |
9.4.2019 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247028701 |
9.4.2019 |
Nájomné HD set top box, Office TV |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4119009597 |
9.4.2019 |
Telefónne hovory apríl 2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
172,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190152 (20190079) |
9.4.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190154 (192804) |
9.4.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190005 |
10.4.2019 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8404897123 |
11.4.2019 |
Elektrická energia 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
498,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8404897122 |
11.4.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
130,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001205968 |
11.4.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019071 |
11.4.2019 |
Plávajúca podlada do kancelárie . |
anDante s.r.o. |
36 296 643 |
399,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190156/823147294 |
11.4.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019072 |
12.4.2019 |
Detské atrakcie na podujatie Deň detí na Dubníku |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019073 |
15.4.2019 |
Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta |
SMILLINGO, s. r. o. |
51 112 655 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001207355 |
15.4.2019 |
Poštové služby za marec 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 060,45 EUR |
