| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 BD |
19.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Žitná Gabriela |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183248 (2018129) |
19.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180134 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
112,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180135 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
339,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/160 |
23.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2018 |
23.4.2018 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183309 (0011004978) |
24.4.2018 |
Poháre na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/šp/2018 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina |
00177474/1602 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/šp/2018 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/šp/2018 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Strelecký klub Stará Turá |
1537919636 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/šp/2018 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Materské centrum Žabka |
42151562 |
301,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018054 |
24.4.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 838,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/2018/soc |
24.4.2018 |
Darovacia zmluva o poskytnutí peňažného daru na charitatívny účel |
ENERGYR, spol. s r.o. |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38768 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38532 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180136 (17801178) |
24.4.2018 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy, disk WD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
173,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38 533 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostiedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018055 |
24.4.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
22,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018056 |
24.4.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
PETIT PRESS, A.S. |
357 902 53 |
63,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018057 |
25.4.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
1 360,00 EUR |
