| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001051597 |
18.9.2017 |
Spracovanie poštových poukážok august 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017146 |
18.9.2017 |
Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation License |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
20.9.2017 |
Výmena strešných okien na BD Mýtna 537 |
Vladimír Černák |
34549714 |
9 034,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170369 (8150783) |
20.9.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2017-10.12.2017) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017081331 |
21.9.2017 |
Elektrická energia za august |
SPP, a. s. |
35815256 |
186,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017081337 |
21.9.2017 |
Elektrická energia za august- sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
82,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170373 (17800059) |
21.9.2017 |
Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170372 (17500058) |
21.9.2017 |
Diskové pole Synology + 2 ks HDD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
906,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/maj/2017EC |
21.9.2017 |
Kúpa nehnuteľností |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Starej Turej |
34017160 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/0761 |
21.9.2017 |
Zámena nehnuteľností |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
4 676,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152017 |
22.9.2017 |
Seminár Proces zostavenia rozpočtu |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017147 |
22.9.2017 |
Autobusová doprava pre denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017152 |
22.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/maj/2017 |
25.9.2017 |
Kúpa nehnuteľností |
Olesja Lacušková a spol. |
|
467,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017149 |
25.9.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 747,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017148 |
26.9.2017 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
8 955,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017150 |
26.9.2017 |
zameranie |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017151 |
26.9.2017 |
polohopis a výškopis |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve |
26.9.2017 |
Doplnenie bytového domu Hlubockého 306 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
77 542,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117099356 |
27.9.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 747,40 EUR |
