| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2300545 |
19.10.2023 |
El. energia 09/2023 Gen. M.R:Štefánika 375/63 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 527,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023180294 |
19.10.2023 |
Hygienický materiál 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
266,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023147 |
18.10.2023 |
Projektová dokumentácia Solárny cykloprístrešok s nabíjaciu stanicou na elektrobicykle |
GEHAS SLOVAKIA s.r.o. |
44379552 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023148 |
18.10.2023 |
Projektová dokumentácia Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá |
Ing. Matúš Geschwandtner |
50543466 |
1 250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OSS/HLZ/2023 |
18.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
726,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2023 |
17.10.2023 |
Doplnenie dokumentácie pre územné rozhodnutie : Stará Turá vodovod Topolecká 1. časť |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23066 |
17.10.2023 |
Konverzia strednej školy na MsÚ : parkovacie plochy, komunikácie a chodníky - II. etapa |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
91 700,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230501 |
17.10.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2023 do 31.10.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230022 |
17.10.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 10/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023198 |
17.10.2023 |
Oprava automobilu Škoda Roomster, príprava na STK, EK |
Fox Auto Trade |
43 942 580 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023196 |
16.10.2023 |
Autobusová doprava - oslavy ČSR Veľká Javorina |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023197 |
16.10.2023 |
Kancelárske vybavenie do klientského centra |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 857,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311513 |
16.10.2023 |
Odpadkový kôš na separovaný zber FEREX2 Teak3x 75l |
FEREX, s.r.o. Výroba kontajnerov a obalov |
17682258 |
623,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300526 |
16.10.2023 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023202898 |
16.10.2023 |
Upratovacie práce 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
16.10.2023 |
poplatok za zánik zmluv. vzťahu |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230496 |
13.10.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR |
Stredná odborná škola |
00893188 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062304687 |
13.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
749,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305133 |
13.10.2023 |
vyúčtovacia faktúra sobáš. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
142,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230488 |
12.10.2023 |
Kópie za obdobie 7/2023- 9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 9/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
345,64 EUR |
