| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
900972865 |
11.11.2016 |
Spracovanie PPU za mesiac október 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
9,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/PRE/HLZ/2025 |
20.3.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( Data Safe Basic) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
9,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/PRE/HLZ/2025 |
2.5.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( Data Safe Basic) - EÚT Námestie Slobody |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
9,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013109 |
4.10.2013 |
Tlačivá - Priznanie k dani za psa a k dani z bytov |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140377 (0004289385) |
10.9.2014 |
Mobilny telefón Nokia 108 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020097 |
22.6.2020 |
Externý box na disk |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
16.10.2023 |
poplatok za zánik zmluv. vzťahu |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240114/2400097 |
12.4.2024 |
oprava sifona ZOS |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240457/2400474 |
15.10.2024 |
oprava odpadu v kuchyni ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240498/2400525 |
21.11.2024 |
oprava zásuvky ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000863675 |
16.9.2015 |
Spracovanie PPP U za august 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
8,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001067168 |
13.11.2017 |
Spracovanie PPP U |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
8,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210506 |
16.11.2021 |
Telefónne hovory ZOS 10/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
8,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012155 |
20.11.2012 |
Časopis Chip Speciál |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
8,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39222037 |
4.12.2012 |
CHIP špeciál |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
8,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240645 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
8,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012137 |
6.11.2012 |
Kalkulačka |
LYRECO CE, SE |
35958120 |
8,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190257 |
10.6.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ROPV23752014 |
15.4.2014 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302/DZN/2015 |
17.3.2015 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8,56 EUR |
