| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2019-BD |
15.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46, byt č. 1 |
Bohovicová Ema |
|
203,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
124/EKO/HLZ/2022 |
9.12.2022 |
Dohoda o zábezpeke |
Žák Tomáš |
|
203,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240033 |
11.2.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 1/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250078 |
7.3.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 2/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250117 |
9.4.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 3/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250182 |
14.5.2025 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 4/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024041 |
18.3.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240117 |
11.4.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO (pre VM Kerio Connect) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300767 |
23.1.2024 |
voda z povrch. odtoku 1.1.2023-31.12.2023 PZ suterén |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
202,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210529 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
202,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4118023421 |
11.9.2018 |
Telefónne hovory za september 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
202,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014019 |
23.1.2014 |
Analyza a konfiguracia firewallu (mailovy server) |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
202,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012039 |
15.3.2012 |
Oprava WC , požiarná zbrojnica Súš |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
202,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200077 |
15.3.2012 |
Oprava WC na požiarnej zbrojnici Súš |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
202,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024090 |
13.6.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Lesnícke náradie GRUBE, s. r. o. |
36004120 |
202,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0000000 |
26.6.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina |
Lesnícke náradie GRUBE, s. r. o. |
36004120 |
202,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015242 |
10.12.2015 |
Hadice zásahové pre MHZ D.Dolina 2ks |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
202,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015168 |
14.12.2015 |
MHZ D.Dolina -hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
202,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018250 |
19.12.2018 |
Demontáž osvetlenia a závesných lán, inštalácia a pripojenie zásuvkových okruhov v... |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
202,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062403620 |
30.7.2024 |
Vyúčtovacia faktúra 1.1-15.7.2024 PZ Drgoňova dolina |
encare, s.r.o. |
52302555 |
201,62 EUR |
