| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016153 |
16.8.2016 |
Propagačné materiály s motívom Starej Turej |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2016 |
23.8.2016 |
Hrnčeky a tričká s motívom Stará Turá (10 ks a 15 ks) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
563820476 |
3.10.2018 |
Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180443 |
24.10.2018 |
elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180553 |
7.12.2018 |
Dodávka elektriny -hasičské zbrojnice |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014255 |
19.11.2014 |
Materiál a nástroje pre čipkárky - Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... |
mARTina Martina Rejzlová |
48601161 |
204,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200011 |
17.1.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
204,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012006 |
16.1.2012 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka, nastavovanie, zaškolenie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212013 |
6.12.2013 |
Oprava odkvapových rín na budove mestského úradu |
Vladimír Černák - VEA |
34549971 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210692 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 HZ Stará Turá, Mýtjna ul. - DHZM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
203,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200131 |
7.4.2020 |
Kópie za obdobie 01/2020- 03/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
203,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190668 |
9.1.2020 |
Kópie za obdobie 10/2019- 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
203,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015104 |
29.5.2015 |
Vrecia na odpad - jarmok 2015 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
203,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/ŠK/HLZ/2019 |
30.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Mesto Myjava |
309745 |
203,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2015 |
4.3.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Rastislav Filús |
|
203,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/kult/2016 |
9.12.2016 |
Darovacia zmluva - jatočná ošípaná pre podujatie Vianočné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
203,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/kult/2016 |
20.12.2016 |
Ošípaná na zabíjačku pre podujatie: Vianočný trh |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
203,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2018 BD |
11.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Kučerová Alžbeta Mgr. |
|
203,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2018 BD |
18.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Ružičková Radka |
|
203,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Rzavská Katarína |
|
203,28 EUR |
