| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
709918005 |
20.12.2018 |
Zimné pneumatiky na elektromobil |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
336,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019209 |
3.10.2019 |
Nasadenie krtických updatov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190540 |
13.11.2019 |
Nasadenie krtických updatov na serveroch |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160062 (35600711) |
7.3.2016 |
Kópie za obdobie 2/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
335,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100636 |
17.2.2012 |
Spotreba elektrickej energie za rok 2011 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
335,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190068 |
4.3.2019 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
335,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2023 |
29.9.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Erik Samuel Michalec |
|
335,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016010737 |
18.2.2016 |
Elektrina za január 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
335,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021155 |
5.7.2021 |
Zabezpečenie autobusovej prepravy k exkurzii - Združenia zrakovo znevýhodnených |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
335,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Peter Volár |
|
334,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250018 |
30.1.2025 |
výkon monitoringu IKT prevádzky 1/2025 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250063 |
28.2.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250108 |
9.4.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250152 |
12.5.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210449 |
11.10.2021 |
Spotreba elektriny 9/2021 MsÚ. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
333,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022113 |
10.6.2022 |
Sensa Shop, 3lobit, s.r.o., Račianska 75, 831 02 Bratislava - zdravotné pomôcky pre seniorov. |
Sensa Shop, 3lobit, s.r.o. |
46020152 |
333,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190026 |
30.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
333,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200580 |
14.1.2021 |
Elektr. energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
332,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190238 (38901738) |
4.6.2019 |
Kópie za obdobie 5/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
332,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019223 |
25.10.2019 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
332,40 EUR |
