| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200355 |
10.9.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
347,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014228 |
10.6.2014 |
preprava materiálu a osôb počas volieb do EP |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/šp/2018 |
19.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
347,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/šp/2019 |
19.3.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
347,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180003 |
10.4.2018 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190005 |
10.4.2019 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200007 |
7.4.2020 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220027 |
12.12.2022 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie 2 motorových vozidiel |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100065 |
3.3.2011 |
Oprava stolov, skriniek, lepenie koberca |
EÚ - Interiér s.r.o. |
36301884 |
346,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016100733 |
18.11.2016 |
Elektrická energia október 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
346,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190508 |
24.10.2019 |
Oprava auta Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
346,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300066 |
15.4.2013 |
Oprava sl. vozidla ( spojka, ložisko pp kolesa ). |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
345,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230488 |
12.10.2023 |
Kópie za obdobie 7/2023- 9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 9/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
345,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016255 |
14.12.2016 |
Špagát do lisu |
Betomex spol. s r.o. |
31 103 952 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216950 |
22.12.2016 |
Špagát |
Betomex spol. s r.o. |
31 103 952 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7282015802 |
28.4.2011 |
Dodávka plynu obdobie 4/11 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100045 |
19.12.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
344,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170116 (36700933) |
5.4.2017 |
Kópie za obdobie 3/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
344,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800446 |
14.1.2019 |
Dodávka tepla 12/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
344,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024104 |
6.8.2024 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
344,00 EUR |
