Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 15 | 22.7.2014 | Nájomné na rok 2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41140007 | 24.7.2014 | Nájom nadobecného skupinového vodovodu za obdobie 1.-10.2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/OSR/HLZ/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia školského športoviska"
(Projekt: Zlepšenie vzdelávacej a... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | 287 943,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017052 | 1.3.2017 | Vypracovanie projektového zámeru k projektu: "Zlepšenie technického vybavenia školskej... | Trabisco, s.r.o. | 44681551 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017053 | 10.3.2017 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu: „Zníženie energetickej... | Trabisco, s.r.o. | 44681551 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/ext/2018 (Z20183998_Z) | 5.2.2018 | Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 665,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180055 (180100508) | 20.2.2018 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 665,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024112 | 13.8.2024 | Strihanie živého plota a kosenie záhrady v ZOS | toSamo s.r.o | 54245541 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240365/240100033 | 2.9.2024 | kosenie ZOS | toSamo s.r.o | 54245541 | 155,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/VYS/HLZ/2019 | 11.10.2019 | realizácia verejného obstarávania na stavbu: Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/VYS/HLZ/2019 | 14.10.2019 | Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby : Prestavba objektu Domu... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34-10/2019 | 24.10.2019 | Realizácia verejného obstarávania (zaslanie oznámenia o vyhlásení VO) Prestavba domu... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35-10/2019 | 29.10.2019 | Realizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01-02/2020 | 18.2.2020 | Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-02/2020 | 18.2.2020 | Realizácia verejnéjo obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 337 na bytový... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012081 | 26.6.2012 | Aktualizácia ESET Endpoint Security, ESET Remote Administrator, konfigurácia | TORBERG s.r.o. | 36733717 | 1 159,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1200246 | 26.7.2012 | Aktualizácia ESET Endpoint Security, ESET Remote Administrator, konfigurácia | TORBERG s.r.o. | 36733717 | 1 159,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013069 | 17.6.2013 | Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator | TORBERG s.r.o. | 36733717 | 948,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130227 (1300193) | 28.6.2013 | Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator (do 26.6.2014) | TORBERG s.r.o. | 36733717 | 948,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/OVS/HLZ/2023 | 27.2.2023 | Prenájom reprografického zariadenia Toshiba e-Studio3025ac vrátane zmluvného servisu | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 |
