Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 15 | 22.7.2014 | Nájomné na rok 2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41140007 | 24.7.2014 | Nájom nadobecného skupinového vodovodu za obdobie 1.-10.2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250022 | 9.7.2025 | odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/OSR/HLZ/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia školského športoviska"
(Projekt: Zlepšenie vzdelávacej a... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | 287 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250570 | 26.11.2025 | Rekonštrukcia školského športoviska
(projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | 98 170,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/OSR/DOD/2025 | 28.11.2025 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - ,,Rekonštrukcia školského športoviska"
(Projekt: Zlepšenie... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017052 | 1.3.2017 | Vypracovanie projektového zámeru k projektu: "Zlepšenie technického vybavenia školskej... | Trabisco, s.r.o. | 44681551 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017053 | 10.3.2017 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu: „Zníženie energetickej... | Trabisco, s.r.o. | 44681551 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/ext/2018 (Z20183998_Z) | 5.2.2018 | Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 665,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180055 (180100508) | 20.2.2018 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 665,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024112 | 13.8.2024 | Strihanie živého plota a kosenie záhrady v ZOS | toSamo s.r.o | 54245541 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240365/240100033 | 2.9.2024 | kosenie ZOS | toSamo s.r.o | 54245541 | 155,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/VYS/HLZ/2019 | 11.10.2019 | realizácia verejného obstarávania na stavbu: Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/VYS/HLZ/2019 | 14.10.2019 | Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby : Prestavba objektu Domu... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34-10/2019 | 24.10.2019 | Realizácia verejného obstarávania (zaslanie oznámenia o vyhlásení VO) Prestavba domu... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35-10/2019 | 29.10.2019 | Realizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01-02/2020 | 18.2.2020 | Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-02/2020 | 18.2.2020 | Realizácia verejnéjo obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 337 na bytový... | TORVO SK s.r.o. | 51 910 489 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025131 | 19.8.2025 | Hygienické a sanitárne potreby vrátane drobného vybavenia pre ZPS | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 5 886,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025132 | 19.8.2025 | Dávkovač tekutín do priemyselných práčok (ZPS) | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 1 033,20 EUR |
