| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/MAJ/HLZ/2020 |
21.10.2020 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - stavba "Stará Turá -... |
Kučera Pavol |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/MAJ/HLZ/2019 |
18.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/48 byt č. 13 |
Kubišová Marcela |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015016 |
16.1.2015 |
Mincová priehradka |
KRPA Slovakia, s.r.o. |
|
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150024/1010680 |
2.2.2015 |
Mincová priehradka |
KRPA Slovakia, s.r.o. |
|
49,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/MAJ/HLZ/2023 |
25.10.2023 |
Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 5/38 |
Kronenpharma, s.r.o. |
46 717 471 |
2 978,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
44/MAJ/DOD/2023 |
22.11.2023 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 38/MAJ/HLZ/2023 - oprava druhu pozemku |
Kronenpharma, s.r.o. |
46 717 471 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017085 |
24.5.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Kristína Petrechová - BELLA |
4548078981 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47/kult/2017 |
28.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Kristína Petrechová - BELLA |
4548078981 |
599,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013045 |
13.5.2013 |
Výroba plastových žetónov s držiakom a krúžkom do nákupných vozíkov s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130513026 |
14.5.2013 |
Kľúčenky so žetónmi s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021027 |
2.2.2021 |
Šatňové lístky a písacie potreby na testovanie |
Krea office, s.r.o |
47389818 |
36,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2019-BD |
3.4.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46, byt č. 6 |
Kotula Marcel |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015201 |
2.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Lokalite Nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 998,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
18.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 998,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016181 |
26.9.2016 |
Dodávka a montáž hracích prvkov pre zákazku: Detské ihrisko Trávniky |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 929,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160051 |
15.11.2016 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 929,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018152 |
24.9.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska Drgoňova dolina |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
9 656,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018163 |
3.10.2018 |
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
18 113,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
12.12.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
9 656,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180051 |
20.12.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
18 113,04 EUR |
