| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
217001807 |
27.11.2017 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1 865,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122240 |
29.11.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 033,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018002 |
2.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 849,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117134182 |
3.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2018 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 849,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110125122 |
18.1.2011 |
Stravenky - január 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 340,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110127341 |
3.2.2011 |
Stravenky - február 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 452,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111022496 |
3.3.2011 |
Stravné lístky - marec 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 808,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011037 |
28.3.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac apríl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111033790 |
1.4.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 277,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011046 |
26.4.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac máj 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 657,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011056 |
25.5.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac jún 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111044061 |
31.5.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 750,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2024 |
29.5.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Lazarová Dagmar |
|
248,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014053 |
28.3.2014 |
Elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201804 |
17.4.2018 |
Projektová dokumentácia pre búracie povolenie |
lark.ing.s.r.o. |
47 331 470 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018044 |
9.4.2018 |
Projektová dokumentácia pre búracie povolenie na stavbu "Rodinný dom s.č. 448 na Družstevnej... |
lark.ing |
47 331 470 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021043 |
22.2.2021 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
208,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210077 |
2.3.2021 |
Kancelársky materiál. |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
208,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1220000204 |
31.10.2014 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3190001573 |
7.11.2014 |
dodávka plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
