Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016109 | 9.6.2016 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova -... | DEALS MANAGEMENT, a.s. | 46160990 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016012 | 25.8.2016 | Dodanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova - Stará... | DEALS MANAGEMENT, a.s. | 46160990 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/KP/HLZ/2020 | 1.4.2020 | Zmluva na výkon stavebného dozoru | Andrej Barbierik | 46160655 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/KP/HLZ/2022 | 28.10.2022 | Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v... | Andrej Barbierik | 46160655 | 3 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/KP/HLZ/2023 | 7.6.2023 | Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru na projekt s názvom „Vybudovanie parkoviska s... | Andrej Barbierik | 46160655 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512301161 | 5.5.2023 | Zabezpečenie stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku... | Andrej Barbierik | 46160655 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230499 | 20.10.2023 | Stavebný dozor na projekt s názvom „Regenerácia voľnočasového priestoru na sídlisku... | Andrej Barbierik | 46160655 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230500 | 20.10.2023 | Stavebný dozor "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova" | Andrej Barbierik | 46160655 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025034 | 25.3.2025 | Výkon činnosti stavebného dozoru
(IBV Nové Hnilíky) |
Andrej Barbierik | 46160655 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023162 | 17.8.2023 | Osadenie stojankových batérii, napojenie myčiek na riad vrátane dodávky príslušenstva | Aterm s.r.o. | 46157956 | 266,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV23116 | 21.8.2023 | Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... | Aterm s.r.o. | 46157956 | 266,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7 | 9.1.2013 | Zmluva o poskytnutí peňažného daru na charitatívny účet | EUR-MED Slovakia s.r.o. | 46154671 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 11.12.2013 | Peňažný dar na charitívny účet | EUR-MED Slovakia s.r.o. | 46154671 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/maj/2014 | 22.5.2014 | Vecné bremeno na pozemku parc. č. 164/3 | EUR-MED Slovakia s.r.o. | 46154671 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/KP/2019 | 28.5.2019 | Darovacia zmluva na Deň detí | EUR-MED Slovakia s.r.o. | 46154671 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 85/SOC/HLZ/2021 | 22.12.2021 | Darovacia zmluva | EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o. | 46154671 | 895,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/MAJ/HLZ/2021 | 11.11.2021 | Čelný nakladač JOHN DEERE 543M | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153 551 | 15 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212270001 | 9.2.2022 | Čelný nakladač JOHN DEERE 543M | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153 551 | 15 990,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014009 | 3.12.2013 | Prívesky s logom MsP | Copygraf s.r.o. | 46140565 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190291 | 26.6.2019 | Palivové drevo - vecná dávka | Kopanice s.r.o. | 46120165 | 100,00 EUR |
