| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
082/2016 |
5.9.2016 |
Projektový manažment |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
088/2016 |
24.10.2016 |
Projektový manažment |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014085 |
22.5.2014 |
vlajky |
Obchod - SVK, s.r..o. |
47175397 |
164,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140234/10140154 |
19.6.2014 |
Vlajky SR a vlajky mesta |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
164,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250589 |
26.11.2025 |
Školenie - Správa registratúry v roku 2025 - aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi... |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
123,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014035 |
25.2.2014 |
Oprava |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14037 |
26.2.2014 |
oprava chladničiek - VOĽBY PREZIDENTA |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014304 |
18.12.2014 |
LED TV, pračka a sušička - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
1 248,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016130 |
6.7.2016 |
Automatická práčka spredu plnená |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16095 |
13.7.2016 |
Práčka - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
309,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024124 |
19.8.2024 |
Dovoz štrku k projektu Zeleň pred mestským úradom |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
95,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017154 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu. |
Pavol Štefík |
47078511 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710 |
4.10.2017 |
Oprava kuchynky |
Pavol Štefík |
47078511 |
2 127,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024134 |
12.9.2024 |
Diktafón Philips DVT 4110 |
FaxCopy Pro, s.r.o. |
47076178 |
118,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240466 |
16.10.2024 |
Diktafón Philips DVT 4110 |
FaxCopy Pro, s.r.o. |
47076178 |
125,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017088 |
25.5.2017 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
163,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2017 |
6.6.2017 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
163,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018072 |
15.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
190,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60184998 (2018177) |
18.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
189,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/ext/2015 |
30.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323,00 EUR |
