| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240170 |
13.5.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240225 |
17.6.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240263 |
3.7.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240323 |
6.8.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240377 |
11.9.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240436 |
10.10.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240522 |
14.11.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250006 |
13.1.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250036 |
11.2.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250068 |
5.3.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250112 |
9.4.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250177 |
12.5.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250217 |
9.6.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014154 |
6.8.2014 |
Ozvučenie na podujatie - Remeslá našich predkov |
Adam Kožela |
47001909 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1414 |
15.8.2014 |
Ozvučenie na podujatie - Remeslá našich predkov |
Adam Kožela |
47001909 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015005 |
7.1.2015 |
Ozvučenie programu Handrláci a hauzíreri – oživené remeslo |
Adam Kožela |
47001909 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/kult/2015 |
27.1.2015 |
Ozvučenie programu Handrláci a hauzíreri – oživené remeslo |
Adam Kožela |
47001909 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016219 |
11.11.2016 |
Grafický návrh |
Inspika s.r.o. |
47 474 254 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160045 |
21.11.2016 |
Návrh tabule na separovaný zber |
Inspika s.r.o. |
47 474 254 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019086 |
26.4.2019 |
Balónová a kúzelnícka show na Deň detí |
ShowPortal, s. r. o. |
47 455 993 |
300,00 EUR |
