| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7292700367 |
8.3.2013 |
plyn3/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
754,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703004 |
30.4.2013 |
spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257782988 |
6.5.2013 |
záloha na plyn 5/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7262824252 |
11.7.2013 |
záloha plynu 7/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000185390 |
15.8.2014 |
Vytýčenie inžinierskych sietí |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
593,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743807000 |
10.3.2016 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina2/17 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina 3/17-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017021352 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriky za február 2017 MsÚ |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
358,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
2.5.2017 |
elelktrina - ZOS 4/17 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
11.7.2017 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 ZoS |
28.11.2017 |
elelktrina |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118011/474387000 |
11.1.2018 |
zál. platba elektrina- ZOS 1/18 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170578 |
1.2.2018 |
nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180446/474387000 |
25.10.2018 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190078/882269188 |
12.3.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000320982 |
9.7.2019 |
Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190312/8726017521 |
18.7.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190355/8764749363 |
13.8.2019 |
Elektrina ZOS 7/19 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190447/8842223041 |
8.10.2019 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
