| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240432 |
2.10.2024 |
vodné a stočné starý MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
766,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240434 |
3.10.2024 |
vyúčtovacia faktúra 08-09/2024, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240640 |
8.1.2025 |
vyúčtovanie: vodné a stočné 1.1.-31.12.2024 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
703,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240644 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné a stočné starý MsÚ 1.7.2024-31.12.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
167,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240645 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240647 |
10.1.2025 |
vyúčtovacia faktúra 10-12/2024, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240648 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250004 |
13.1.2025 |
vodné a stočné starý MsÚ - 1.1.2025-31.3.2025 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250110 |
4.4.2025 |
vodné a stočné starý MsÚ - 1.4.2025-30.6.2025 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000105976 |
30.3.2011 |
Vytýčenie plynovodu v rámci stavby: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
934,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300030570 |
27.1.2012 |
Zálohová fa. za plyn - ZOS 1/12 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
884,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217417866 |
31.1.2012 |
Plyn, obdobie február 2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2 714,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418345 |
6.3.2012 |
Faktúra za odber zemného plynu 3/2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2 558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418337 |
13.3.2012 |
dodávka plynu 3/12 ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
808,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427071 |
11.4.2012 |
dodávka zemného plynu 4/12 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
442,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267476750 |
14.5.2012 |
dodávka pynu 5/12-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242562858 |
20.8.2012 |
záloha zemný plyn 8/12 -ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650170 |
5.12.2012 |
SPP - fa za plyn - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
774,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587931 |
8.1.2013 |
zálohová fa za plyn 1/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644339 |
4.2.2013 |
spp- fa 2/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
799,00 EUR |
