| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2300545 |
19.10.2023 |
El. energia 09/2023 Gen. M.R:Štefánika 375/63 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 527,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300526 |
16.10.2023 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300474 |
20.9.2023 |
El. energia 08/2023 MSÚ 375/63 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 439,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300568 |
16.11.2023 |
Telekomunikačné poplatky 70/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300585 |
16.11.2023 |
Dodávka tepla 10/2023, MsÚ gen. M.R.Štefánika 375 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 064,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300605 |
16.11.2023 |
El. energia za 10/2023 - Gen. M.R. Štefánika 375/63 pre kanceláske účely |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 352,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300621 |
13.12.2023 |
Služby v mestskom dome za 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300631 |
13.12.2023 |
Telekomunikačné poplatky 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300636 |
13.12.2023 |
Dodávka tepla MSÚ 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
2 741,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300656 |
15.12.2023 |
El. energia 11/2023 MSÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 410,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/MSUST/SOCSK/41/2024 |
4.1.2024 |
Úhrada faktúry za podnájom azylovej izby za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 spoločnosti... |
Technotur, s.r.o., |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/MAJ/HLZ/2024 |
17.1.2024 |
Nájomné a platobné podmienky na rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/MAJ/HLZ/2024 |
17.1.2024 |
Nájomné a platobné podmienky na rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300703 |
17.1.2024 |
Dodávka tepla 12/2023 MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 257,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300767 |
23.1.2024 |
voda z povrch. odtoku 1.1.2023-31.12.2023 PZ suterén |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
202,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300764 |
23.1.2024 |
Spotreba za elektrinu za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
352,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300766 |
23.1.2024 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
273,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300762 |
23.1.2024 |
Spotreba elektriny za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 PZ Stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 390,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300763 |
23.1.2024 |
Spotreba elektriny za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
512,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300765 |
23.1.2024 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.1.200023-31.12.2023 PZ stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
661,22 EUR |
