| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20131036 |
5.12.2013 |
služby PO a BOZP - ZOS 2013 |
PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131028 |
5.12.2013 |
kontrola HP - ZOS |
PYROSLOVAKIA |
37385135 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014231 |
24.10.2014 |
Označenie hydrantov v meste Stará Turá |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
4 985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140166 |
10.12.2014 |
Označenie hydrantov montáž |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
4 985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141184 |
11.12.2014 |
služby Pyroslovakia - 2014 - ZOS |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141196 |
11.12.2014 |
Kontrola HP - ZOS |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
52,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012134 |
29.10.2012 |
Vchodové dvere -ZOS |
Jaroslav Jankovič |
37382900 |
1 190,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
059/2012 |
5.11.2012 |
výmena vchodových dverí - ZOS |
Jaroslav Jankovič |
37382900 |
875,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0692012 |
5.12.2012 |
montáž vchodových dverí - ZOS |
Jaroslav Jankovič |
37382900 |
315,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
19.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
Ing. Magdalena Horňáková ATELIER DUMA |
37324985 |
531,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014170 |
25.8.2014 |
Rezbárske náradie, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach |
Danica Mészárosová |
37300792 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210074 |
26.2.2021 |
Čistiace a hygienické prostriedky pre ZOS |
Majster Papier |
37218379 |
874,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240616 |
19.12.2024 |
Pracovné oblečenie. |
Anna Vaculová SLOVEX |
37170040 |
860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015073 |
16.4.2015 |
elektronická príručka Správny poriadok v praxi |
Ing. M. Ďuriš -Trenčiansky vzdelávací servis |
37058843 |
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492015 |
20.4.2015 |
elektronická príručka "Správny poriadok" |
Ing. M. Ďuriš -Trenčiansky vzdelávací servis |
37058843 |
13,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011153 |
15.12.2011 |
Ročný servis ,revizia a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012063 |
14.5.2012 |
Výmena kotlových článkov plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012049 |
8.6.2012 |
Oprava plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012142 |
19.12.2012 |
Oprava a revizia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
379,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012175 |
19.12.2012 |
Oprava a revízia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380,00 EUR |
