| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012170 |
13.12.2012 |
pneumatiky na automobil - ZOS - soc. |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/017 |
19.12.2012 |
pneumatiky na automobil -L+Z - ZOS |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023206 |
27.10.2023 |
Pneumatiky na vozidlo DACIA Dokker |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024163 |
22.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024165 |
23.10.2024 |
Objednávka pneumatík na služobné vozidlo pre terénnu opatrovateľskú službu |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
421,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
31.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025051 |
24.4.2025 |
Výmena + vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250148 |
7.5.2025 |
Výmena a vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
217,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025203 |
30.10.2025 |
Oprava,údržba,prezutie pneumatík osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250556 |
19.11.2025 |
Oprava,výmena+vyváženie kolies vozidiel MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
288,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026075 |
20.4.2026 |
Výmena + vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014221 |
20.10.2014 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek z Kunovíc, Projekt: Zachovanie... |
Peter Pitlík |
41379446 |
216,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2014/002 |
4.11.2014 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek |
Peter Pitlík |
41379446 |
216,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020115 |
22.7.2020 |
Oprava spevnenej plochy v Zbernom dvore |
Pavel Skála |
41378482 |
4 270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200290 |
28.7.2020 |
Faktúra za opravu komunikácií podľa objednávky č. 2020115 |
Pavel Skála |
41378482 |
4 266,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013182 |
2.12.2013 |
klimatizácia - ZOS |
Gono Peter |
41376323 |
996,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2014 |
13.1.2014 |
Klimatizačná jednotka - ZOS |
Gono Peter |
41376323 |
996,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016183 |
28.9.2016 |
Úprava terénu pre osadenie hracích prvkov Detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100003 |
5.10.2016 |
Úprava terénu bagrom DH 113 pre osadenie hracích prvkov pre detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014106 |
11.6.2014 |
Znalecký posudok |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
72,00 EUR |
