| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016106 |
6.6.2016 |
Objednanie čistiacich prostriedkov na Staroturiansky jarmok 2016 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
62,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016071 |
21.6.2016 |
Čistiace potreby na jarmok |
Jozef Lišanik |
418364421 |
62,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017092 |
31.5.2017 |
Čistiace prostriedky pre Staroturiansky jarmok |
Jozef Lišanik |
418364421 |
39,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018088 |
1.6.2018 |
Čistiace prostriedky k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180211 (2018057) |
13.6.2018 |
Čistiace prostriedky k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014065 |
11.6.2014 |
Čistiace prosriedky |
Jozef Lišaník |
41836421 |
55,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013006 |
28.1.2013 |
Športové poháre |
FIRE system Marcela Faturová |
41827449 |
32,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014005 |
9.1.2014 |
Športové poháre na turnaj v nohejbale |
FIRE system Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190281 |
18.6.2019 |
čistiace prostriedky ZOS |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150435 (2015254) |
9.10.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/ext/2015 |
12.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/ext/2016 |
19.4.2016 |
Tonery do tlačiarní(realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160142 (2016112) |
22.4.2016 |
Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované cez www.eks.sk) |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21001 |
23.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
Ing.arch. Martin Jančok |
41546156 |
482,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110604 |
22.7.2011 |
Externý manažment- II. monitorovacia správa, spracovanie záverečného vyúčtovania výdavkov,... |
Marianna Šuleková - VOUČ |
41542886 |
11 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230065 |
23.2.2023 |
Vyšetrenie ciev Arteriografom |
Róbert Ploczek-Cardiocare |
41479084 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019065 |
27.3.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190169 (201900707) |
25.4.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
193,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019148 |
18.7.2019 |
Medaile pre cyklistické preteky |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
47,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190342 (201901794) |
29.7.2019 |
Zabezpečenie medailí pre cyklistické preteky pre deti v St. Turej |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
47,56 EUR |
