Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 54190003 | 20.2.2019 | Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | -304,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190004 | 20.2.2019 | Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | -157,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20135012 | 4.3.2013 | Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37915394 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54200002 | 19.2.2020 | Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37915394 | -230,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54200001 | 19.2.2020 | Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2019 - DŠS, zmluva o výpožičke. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37915394 | -521,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210003 | 4.3.2021 | Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 DŠS - zmluva o výpožičke. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37915394 | -197,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210002 | 4.3.2021 | Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37915394 | -101,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230054 | 13.2.2023 | Vyúčtovanie režijných nákladov za energie DŠS za rok 2022. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37915394 | 862,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230055 | 15.2.2023 | Vyúčtovanie režijných nákladov energie 2022 - DŠS. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37915394 | 82,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230124 | 4.4.2023 | Odmena za odoslanie návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd. | JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230125 | 4.4.2023 | Odmena za odoslanie návrhu na vykonanie exekúcie. | JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 19,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/šp/2015 | 17.6.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Rodičovské združenie "Zdravá škôlka" pri IV. MŠ | 37912739 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120410 | 24.10.2012 | príručka matrikárok | Združenie matrikárok a matrikárov SR | 37878298 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019015 | 28.1.2019 | Vzdelávanie "Komunikácia so seniorom" | PhDr. Alena Oravcová | 37864785 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190062 | 13.3.2019 | Vzdelávanie pre opatrovateľky | PhDr. Alena Oravcová | 37864785 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2018 - žp | 9.7.2018 | Predmetom tejto zmluvy je dosiahnutie vzájomnej dohody zmluvných strán o základných... | ELEKOS | 37857690 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SK/FMP/6c/01/031 - Z | 3.12.2018 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV |
Žilinský samosprávny kraj | 378 08 427 | 35 515,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130081 | 16.12.2013 | CD Prejavy,príhovory | Ing. Pavol Kohajda | 37702131 | 19,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025028 | 17.3.2025 | Výkon stavebného dozora na diele Podpora cestovného ruch v meste Stará Turá | Ing. Roman Chnapko | 37510720 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012020 | 9.2.2012 | Objednávka športových trofejí | Vladimír Kulík - F4F | 37474952 | 45,60 EUR |
