| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013062 |
30.5.2013 |
Skladanie mája žeriavom |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
4.6.2013 |
Žeriavnicke práce - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014049 |
24.3.2014 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400120 |
7.5.2014 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
109,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014069 |
12.5.2014 |
Skladanie mája - žeriavnicke práce |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400135 |
26.5.2014 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
109,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015056 |
20.3.2015 |
Práce vykonávané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/kult/2015 |
11.5.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015087 |
11.5.2015 |
Služby vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2015 |
9.6.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016057 |
11.4.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2016 |
5.5.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
213,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020054 |
1.4.2020 |
Bavlna farebná- corona vírus |
Andrea Múdra-DEKOR |
40271234 |
231,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022128 |
19.7.2022 |
Dotlač knihy - RÝMOVANÉ VYPRÁVAČKY STARÉHO TURA |
Roman Sika - ROMI |
40270131 |
2 694,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220391 |
26.8.2022 |
Propagačný materiál - dotlač knihy: RÝMOVANÉ VYPRÁVAČKY STARÉHO TURA |
Roman Sika - ROMI |
40270131 |
2 694,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013076 |
1.7.2013 |
Regálové skrine |
WOOD SERVICE Group, s.r.o. |
402270025 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139108020 |
25.8.2013 |
Skrine na šanóny |
WOOD SERVICE Group, s.r.o. |
402270025 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020125 |
4.8.2020 |
Dezinfekcia |
Tibor Jacko |
40193454 |
984,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200319 |
12.8.2020 |
Dezinfekcia objektu polikliniky |
Tibor Jacko |
40193454 |
984,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/ext/2016 |
22.11.2016 |
Zmluva o zabezpečení činností civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu a hospodárskej... |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200,00 EUR |
