Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210623 | 20.12.2021 | respirátor | BIORUŽA,s.r.o. | 52234070 | 108,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020094 | 19.6.2020 | Školské potreby pre prvákov | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 1 075,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200275 | 10.7.2020 | Školské potreby pre prvákov | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 1 075,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021104 | 21.5.2021 | Pomôcky pre predškolákov | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 725,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210304 | 12.7.2021 | Pomôcky pre predškolákov - školské potreby | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 725,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022094 | 4.5.2022 | Školské potreby pre budúcich prvákov | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 774,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220238 | 24.5.2022 | Školské potreby pre budúcich prvákov | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 774,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023094 | 15.5.2023 | Pomôcky pre budúcich prvákov | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 771,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230235 | 2.6.2023 | Školské potreby | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 771,82 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 39/MAJ/HLZ/2019 | 7.11.2019 | Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1570/1 | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/OSS/HLZ/2024 | 10.4.2024 | Zmluva o zájazde - letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. | CK Andromeda | 52139859 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020181 | 4.11.2020 | Medicínsky ochranný overal s certifikátom | pre Vás, s. r. o. | 52123727 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250451 | 9.10.2025 | Informačný systém OPSR Commander v zmysle zmluvy C 62273
za obdobie október 2025 - december... |
Strimm s.r.o. | 52094545 | 627,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/MSP/HLZ/2025 | 20.10.2025 | Licenčná zmluva - informačný systém OPSR Commander | Strimm s.r.o. | 52094545 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019123 | 30.5.2019 | Montáž kancelárskeho nábytku | Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS | 52061825 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190245 (6) | 5.6.2019 | Montáž kancelárskeho nábytku | Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS | 52061825 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019179 | 9.9.2019 | Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách | Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS | 52061825 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190430 | 19.9.2019 | Montáž kancelárskeho nábytku. | Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS | 52061825 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250003 | 31.1.2025 | Odpredaj motorového vozidla MAN, evč NM488CK | Veacom SK s.r.o. | 52004724 | 4 020,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/MAJ/HLZ/2025 | 5.2.2025 | Predaj prebytočného majetku mesta - vozidlo MAN TGA 26.320 6X2 2BL | Veacom SK s.r.o. | 52004724 | 3 268,00 EUR |
