| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120100007 |
24.8.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
1 000,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012161 |
5.12.2012 |
Čistiace potreby - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100045 |
19.12.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
344,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/MAJ/HLZ/2023 |
25.10.2023 |
Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 5/38 |
Kronenpharma, s.r.o. |
46 717 471 |
2 978,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
44/MAJ/DOD/2023 |
22.11.2023 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 38/MAJ/HLZ/2023 - oprava druhu pozemku |
Kronenpharma, s.r.o. |
46 717 471 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019106 |
16.5.2019 |
Materiál na podujatie "Otvorená náruč Podkylava 2019" |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46 566 970 |
111,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
22.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190026 |
30.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
333,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016077 |
5.5.2016 |
Spracovanie energetickej certifikácie budovy Základnej školy, ul. Hurbanova 128/25, Stará Turá. |
Loira s.r.o. |
46 344 519 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016140 |
25.7.2016 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
33,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2016 |
28.7.2016 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
33,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017007 |
18.1.2017 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
34,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/kult/2017 |
20.1.2017 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
34,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015060 |
1.4.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/kult/2015 |
14.5.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2015 |
15.6.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
384,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2014 |
13.5.2014 |
Mandátna zmluva |
B4F Slovakia, s.r.o. |
46 112 481 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016007 |
15.1.2016 |
Originálne smútočné príhovory - ekniha |
InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA |
46 088 385 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/kult/2016 |
27.1.2016 |
Smútočné príhovory pre ZPOZ |
InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA |
46 088 385 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28/kult/2016 |
30.5.2016 |
Originálne smútočné príhovory - ekniha |
InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA |
46 088 385 |
|
