Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 60210092 | 20.1.2021 | Papierové utierky na celoplošné testovanie | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 66,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021028 | 2.2.2021 | Papierové rolky a perá na testovanie | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 41,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025140 | 1.8.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia | BP Auto plus, s. r. o. | 46161091 | 85,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60252496 | 6.8.2025 | Materiál pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia | BP Auto plus, s. r. o. | 46161091 | 85,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016063 | 14.4.2016 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu zákazky: Výstavba... | DEALS MANAGEMENT, a.s. | 46160990 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016006 | 9.5.2016 | Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... | DEALS MANAGEMENT, a.s. | 46160990 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016109 | 9.6.2016 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova -... | DEALS MANAGEMENT, a.s. | 46160990 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016012 | 25.8.2016 | Dodanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova - Stará... | DEALS MANAGEMENT, a.s. | 46160990 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/KP/HLZ/2020 | 1.4.2020 | Zmluva na výkon stavebného dozoru | Andrej Barbierik | 46160655 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/KP/HLZ/2022 | 28.10.2022 | Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v... | Andrej Barbierik | 46160655 | 3 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/KP/HLZ/2023 | 7.6.2023 | Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru na projekt s názvom „Vybudovanie parkoviska s... | Andrej Barbierik | 46160655 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512301161 | 5.5.2023 | Zabezpečenie stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku... | Andrej Barbierik | 46160655 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230499 | 20.10.2023 | Stavebný dozor na projekt s názvom „Regenerácia voľnočasového priestoru na sídlisku... | Andrej Barbierik | 46160655 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230500 | 20.10.2023 | Stavebný dozor "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova" | Andrej Barbierik | 46160655 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025034 | 25.3.2025 | Výkon činnosti stavebného dozoru
(IBV Nové Hnilíky) |
Andrej Barbierik | 46160655 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025152 | 11.9.2025 | Výkon činnosti stavebného dozora pre projekt ,,Rekonštrukcia školského športoviska" (projekt... | Andrej Barbierik | 46160655 | 4 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025163 | 29.9.2025 | Výkon činnosti stavebného dozoru pre zákazku "Oprava havarijného stavu strechy telocvične... | Andrej Barbierik | 46160655 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250595 | 1.12.2025 | Výkon činnosti stavebného dozoru k zákazke Rekonštrukcia školského športoviska (projekt... | Andrej Barbierik | 46160655 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023162 | 17.8.2023 | Osadenie stojankových batérii, napojenie myčiek na riad vrátane dodávky príslušenstva | Aterm s.r.o. | 46157956 | 266,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV23116 | 21.8.2023 | Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... | Aterm s.r.o. | 46157956 | 266,40 EUR |
