| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020126 |
6.8.2020 |
Odznaky s erbom mesta |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
103,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60205964 |
3.9.2020 |
Propagačné a reklamné predmety: Odznaky s erbom mesta |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
103,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/HLZ/2022 |
4.1.2022 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... |
ASEKOL SK, s.r.o. |
45602689 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017161 |
4.10.2017 |
okenné sušiaky na BD č. 380, U. Gen.M.R.Štefánika, Stará Turá |
LUKYSTAV s.r.o. |
45601992 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2016/SOC |
1.3.2016 |
Zmluva o spolupráci a praktickej výuke a odbornej stáži - praxi |
BM Centrum s.r.o. |
45601810 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017057 |
5.4.2017 |
Celoplošné podlepenie gumovej podlahy a dodávka podložiek |
Peter Mikuš |
45558787 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11700001 |
18.4.2017 |
Oprava podlahy , 2x podložka pod stoličku |
Peter Mikuš |
45558787 |
185,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022215 |
25.11.2022 |
Skartácia vyradených archívnych dokumentov |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220677 |
11.1.2023 |
Mobilná skartácia dokumentov |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
162,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018076 |
17.5.2018 |
samolepiace etikety |
VIPoffice, INCOMP MEDIA, s.r..o. |
45535396 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180189/18170007 |
30.5.2018 |
samolepiace etikety |
VIPoffice, INCOMP MEDIA, s.r..o. |
45535396 |
29,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015231 |
30.11.2015 |
Podlaha v Dennom centre seniorov |
RZ Design s.r.o. |
45496641 |
1 562,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150264 |
17.12.2015 |
Dodávka a montáž podlahy v Dennom centre seniorov Stará Turá |
RZ Design s.r.o. |
45496641 |
1 592,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017085 |
24.5.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Kristína Petrechová - BELLA |
4548078981 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47/kult/2017 |
28.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Kristína Petrechová - BELLA |
4548078981 |
599,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020044 |
23.3.2020 |
Ochranné a dezinfekčné prostriedky |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
664,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200126 |
15.4.2020 |
Respiračná maska |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
595,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 23.05.2018 |
23.5.2018 |
zmluva o poskytnutí služieb - externé riadenie projektu na predmet zákazky: Zníženie... |
Enif s.r.o. |
45465371 |
8 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
5.2.2020 |
Služby externého manažmentu na projekte: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
Enif s.r.o. |
45465371 |
7 747,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103/2019 |
18.4.2019 |
poskytnutie služieb - externý manažment k projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu... |
Enif s. r. o. |
4546537 |
746,32 EUR |
