| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
162019 |
20.2.2019 |
seminár Aktuálne práva a povinnosti pri správe registratúry organizácií verejnej správy |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162016 |
10.5.2016 |
seminár osvedčovanie listín a podpisov na listinách |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162015 |
10.4.2015 |
seminár Reklamné stavby |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162014 |
24.9.2014 |
Geometrický plán na oddelenie pozemku p.č. 8604/3,13,14 a zameranie stavby na p.č. 8604/13 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162014 |
16.10.2014 |
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné konanie stavby: Vodovod Topolecká |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
7 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1613300005-ZoVP |
25.5.2016 |
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia v rámci stavby: Prestavba a... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
5 127,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1610051 |
30.3.2016 |
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 na verejný prenos záznamov prostredníctvom... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100416 |
17.6.2016 |
Prenájom kabín iToilets - jarmok |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160976 |
6.7.2016 |
Pracovné odevy a obuv - ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
1 220,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16095 |
13.7.2016 |
Práčka - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16070101 |
21.6.2016 |
Pracovné náradie na jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
111,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1606505 |
3.6.2016 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy Základná škola ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá |
Loira s.r.o. |
46344519 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160645 |
7.12.2016 |
čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160639 |
7.12.2016 |
umývačka riadu profi KRUPS - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
1 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160495 |
13.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdelovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160487 |
10.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5 681,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16042015 |
9.4.2015 |
školenie Eurofondové minimum pre samosprávy |
Centire s.r.o. |
36866857 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160325 |
24.11.2016 |
Termostatické ventily |
TTI-ENERGO, s.r.o. |
31441564 |
644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603029400 |
27.7.2016 |
1. preddavok Finančného spravodajcu r.2017 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160227 |
23.2.2016 |
2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria |
RoyaldoM,s.r.o. |
2022746154 |
489,81 EUR |
